采购入库说明

准备资料

• 在 基础资料 -> 供应商信息 维护供应商名称、联系人和联系方式。
• 在 商品管理 -> 商品信息 维护商品编码、名称、规格、单位和采购价。
• 在 基础资料 -> 仓库信息 确认入库仓库，再准备到货数量和业务日期。

操作步骤

1. 进入 采购管理 -> 采购入库。
2. 点击新增采购入库单。
3. 选择供应商和入库仓库，填写业务日期。
4. 添加商品明细，确认数量、单价和金额。
5. 保存单据；如果系统启用审核流程，再按权限执行审核。
6. 在 报表查询 -> 商品库存 或 报表查询 -> 进销存统计 核对数量变化。

核对要点

入库前重点核对商品规格、数量、单价和仓库。启用强审核时，未审核采购入库单不计入库存口径。发现采购退回时，应通过 采购管理 -> 采购退货 处理。